GB/T50430-2007標準

形成一十六個質量制度

序號

質量制度名稱

條款號

序號

質量制度名稱

條款號

1

質量目標管理制度

3.2.4

2

文件管理制度

3.5.3

3

記錄管理制度

3.2.5

4

人力資源管理制度

5.1.1

5

機具管理制度

6.1.1

6

工程項目投標及工程承包合同管理制度

7.1.1

7

建筑材料、構配件和設備管理制度

8.1.1

8

分包管理制度

9.1.1

9

項目施工質量管理制度

10.1.1

10

施工質量檢查制度

11.1.1

11

質量問題處理制度

11.4.1

12

建立試驗、檢測管理制度

11.3.1

13

質量事故責任追究制度

11.4.4

14

質量管理自查與評價制度

12.1.1

15

質量信息管理和質量管理改進制度

13.1.2

16

員工績效考核制度

5.2

形成六個文件

序號

形成文件名稱

條款號

序號

形成文件名稱

條款號

1

質量方針和目標在《管理手冊》中

3.2.3

2

質量管理體系的說明《管理手冊》

3.3.3

3

質量管理部門和崗位質量管理職責和權限，《崗位職責和任職要求》

4.2.3

4

相關職能部門和崗位的質量管理職責和權限，在《管理手冊》中

4.3.3

5

質量管理崗位相適應的任職條件崗位職責和任職要求》

5.2.1

6

設計結果文件

10.3.2

 
二十三處要形成記錄

序號

形成記錄名稱

條款號

記錄名稱

歸口部門

1

施工企業應對培訓效果進行評價，并保存相應的記錄

5.3.3

培訓記錄和考核

經理工作部

2

施工企業應明確施工機具供應方的評價方法，在采購或租賃前對其進行評價，并收集相應的證明資料和保存評價記錄

6.2.2

供方調查評價表

物資供應處

3

施工企業應對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄

6.2.4

設備驗收記錄

生技部

4

施工企業對施工機具的使用、技術和安全管理、維修保養等應符合相關規定的要求。

《 特種設備安全監察條例》特種設備使用單位對在用特種設備應當至少每月進行一次自行檢查，并作出記錄

6.3.1

設備保養記錄

設備檢修記錄等

生技部

5

保存合同評審、投標和簽約的相關記錄。

7.2.2

投標評審記錄

合同評審記錄

市場開發部

6

施工企業應使相關部門及人員掌握合同的要求，并保存相關記錄（合同交底記錄）

7.3.1

合同交底記錄

市場開發部

7

對合同履約情況進行分析和記錄

7.3.3

合同履約記錄

市場開發部

8

供應方的評價、選擇和再評價的記錄。

8.2.4

供方調查評價表

合格供方名錄

供方業績評定表

物資供應處

9

建筑材料、構配件和設備進行驗收記錄。到供應方的現場進行驗證記錄。

8.3.1

進貨驗收記錄

設備開箱記錄

物資供應處

生技部

10

驗收不合格的建筑材料、構配件和設備進行處理記錄

8.3.2

不合格處理單

生技部

11

確驗收建筑材料、構配件和設備的發放要求，建立發放記錄

8.4.4

材料發放記錄

出/入庫單

物資供應處

12

發包方提供的顧客財產做好記錄

8.5.2

顧客財產記錄

生技部

13

依據規定的步驟和標準對分包項目進行驗收

9.3.2

分包工程驗收記錄

生技部

14

對分包方的履約情況進行評價并保存記錄

9.3.3

分包方評審記錄

分包方履約情況記錄

市場開發部

15

施工設計：對變更可能造成的施工質量影響進行評審，并保存相關記錄。

10.3.3

無

無

16

按規定將質量管理策劃的結果向項目經理部進行交底，并保存記錄。

10.4.3

技術交底記錄

項目部

17

施工過程中的質量管理記錄

10.5.5

施工過程相關記錄

項目部

18

工程資料的形成應與工程進度同步。施工企業應按規定及時向有關方移交相應資料

11.3.3

施工過程相關記錄

項目部

19

質量問題的處理和驗收記錄

11.4.4

整改通知及反饋

項目部

安監部

20

檢定校準記錄應予以保存

11.5.1

計量設備檢定合格證

生技部

21

對審核中發現的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結果。

12.2.3

內部審核不符合報告

經理工作部

22

保存監督檢查和審核的記錄

12.2.5

內部審核報告

經理工作部

23

施工企業應按規定保存質量管理改進與創新記錄

13.3.3

改進措施記錄

經理工作